根据《温州市市级部门预算审查监督办法》的要求，现将我委2014年预算执行情况汇报如下：
一、单位概况
（一）主要职能
贯彻执行住房保障、城市建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜区事业、物业管理等有关法律、法规、规章和方针、政策；负责统筹规划、协调指导和监督管理全市住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。
（二）机构人员、车辆情况
我委内设15个职能处室：办公室、组织人事处、政策法规处、行政审批处、综合稽查处、规划发展处、建筑业处、建筑节能与科技设计处、宣传教育处（职改办）、城乡建设处（风景园林处）、计划财务处（金融工作处）、信访处、住房保障处（房改工作处）、房地产市场监管处（产权产籍处）、物业修建管理处（房产管理处）。下属预算单位有：温州市建筑工程管理处、温州市建设工程造价管理处、温州市建设工程质量监督站、温州市建设工程招投标监理处、温州市发展新型墙体材料办公室、温州市市政公用工程质量监督站、温州市城市园林绿化质量监督站、温州市城市建设开发项目前期工作办公室、温州市住房公积金管理中心、温州市房产管理局、温州市人民政府房屋征收办公室、温州市住房保障管理中心。总编制数364人，实有人数319人，离退休人员175人，临时人员62人，拥有公车8辆，分别是：温州市建筑工程管理处车辆3辆，温州市市政公用工程质量监督站3辆，温州市建设工程质量监督站2辆。（具体情况见附表一）
二、2014年主要工作完成情况
2014年，在市委市政府的坚强领导下，全市住建系统围绕落实“十大举措”战略部署，克难攻坚、负重前行，扎实推进“新型城镇化”建设，全面完成和超额完成了年初确定的各项目标任务。市住建委被评为市直单位年度考绩优秀单位和省级文明单位。
1、住房保障任务超额完成。把加快城中村改造作为推进“三改一拆”行动和保障性安居工程建设的主攻方向，全力化解资金筹措、征收安置等困难与问题，获得上级财政补助1.41亿元，政策性贷款3.2亿元。全市新开工各类保障房23905套（其中公共租赁住房2745套）、竣工7944套。强化保障性住房配租配售管理，成立市住房保障管理中心，出台《温州市区公共租赁住房保障办法》，实施公租房、廉租房并轨运行，推进实施“市场提供房源、政府补贴租金”的住房保障新模式，有效扩大住房保障覆盖率，全市住房保障覆盖率达19.4%，分配入住保障性安居工程7456套，交付5192套。市区核准公共租赁住房租赁补贴发放对象2700户，其中新就业大学本科毕业生和高层次人才1981户，补贴租金1370万元。
2、市区“安置提速”工作加快推进。竣工安置房26.42万平方米，九山二期安置房项目提前半年竣工验收；安置私房营业用房1670间，信河街、府前街延伸、百里路等私房营业用房全部完成安置。起草并经市政府同意出台《温州市人民政府温州市区房管直管公有营业用房拆迁补偿安置的实施意见》（温政办〔2014〕124号），综合采用住宅置换、货币退购、异地安置等办法，加快安置进度。完成住宅交钥匙3817套；完成安置房权证办理6450套，石坦大厦、芳景大厦等安置房住户顺利拿到产权证。
3、“治水”生态工程建设稳步实施。全力推进“五水共治”基础设施建设。治污水方面，全市建成镇级污水处理项目23个，建成城镇一、二级污水管网396.3公里，居全省之首；排涝水方面，完成双屿牛三角等积水点改造99处，建成雨水管网132.9公里，完成雨水管网提标改造145.9公里，完成雨污分流改造134.9公里，新增城市强排能力1.81万m³/h；保供水方面，新建供水管网225.6公里，完成供水管网改造151.9公里；抓节水方面，建成屋顶集雨等雨水收集系统1100处。
4、城市路网体系建设成效显著。加大“建环线、打卡口、接断路”工作力度，着力破解“征拆难、审批难、筹资难”等问题，城市道路建成数量、断头路打通数量居全省第一。市区建成永中西路等城市道路24条共计38.2公里，开工七都岛经四路一期等15条道路共计34.9公里，打通惠民南路等断头路10条，开工文昌路等断头路7条，改善瓯江过江通道与江滨路交叉口及西段等11个道路卡口及交通拥堵点，建成马坑天桥等4处过街通道。加快公共交通系统建设，广化路等路段建成公交专用道30.2公里，市区首条快速公交BRT专线开工建设，市域铁路S1线已开工53.5公里。
5、地下空间开发与专用停车位建设实现突破。严格执行《温州市地下空间开发利用研究与实施规划》和《关于加强温州市城市地下空间开发利用管理的实施意见》，将地下空间开发利用、专用停车位建设作为交通治堵工作的一项重点内容加以推进，坚持地下空间与项目统一设计、实施、验收，对挪作他用的地下室全部整改归位，在瓯海中心区、龙湾中心区、滨江商务区等城市新区，引导建设连片的地下空间系统。全年市区新增开发地下空间量162万平方米。加快公共停车位建设，采取“新区配建到位、旧住宅区改造增量、发展立体停车场库”等综合措施，“上天入地挖潜力”，市区共新增专用停车位17937个，其中公共停车位3472个。新建市人社局立体车库、温州晚报立体车库等立体车库。实施10个旧住宅区共1092个停车位的改造。
6、市区主进城口整治工作顺利推进。牵头制定政策措施，印发文件12个，明确整治项目、制定考核办法、建立月报制度，推进整治工作；建立督查机制，实行“一周一督查，一月一通报”，发出督查建议书13份，加快推进工程建设；组织专家对施工图设计文件进行审查，提出优化完善意见，加强现场文明施工和质量安全指导；召开专题协调会议，印发会议纪要17份，及时解决问题。至2014年底，各大进城口总共完成机动车道修复和沥青罩面34.5万平方米，新建非机动车道3.2万平方米，修复人行道8800平方米，新建过街天桥2座，更新各类交通护栏、立杆、垃圾桶等市政附属设施1400件以上，新建绿化隔离护栏10000米以上，道路和附属绿地新建、补植或彩化9.1万平方米，沿线建筑立面整治114栋，新建夜景亮化工程5处，累计完成工程投资额17241万元，完成率92%，其余项目在2015年1月底前全面完成，并在农历年底前完成验收考核工作。
7、建筑业发展质量不断提高。扶持建筑企业，引入民间资本（保险公司、担保公司），化解“两链”风险，帮扶建筑企业解决融资难题。简化非国有投资建设工程发包手续，提高企业自主权。规范建筑业市场，出台《关于规范建设工程招投标市场有关事项的通知》，制定发布《温州市建设招投标市场信用评价管理实施办法（试行）》。贯彻实施2013版建设工程工程量清单计价计量规范，开发并试点使用“建设工程合同履约跟踪管理系统”。狠抓安全生产与工程质量，出台《温州市建筑工程质量通病控制实施办法》，深入开展建筑设备专项整治、隐患排查治理和“打非治违”等专项行动，突出抓好扬尘防治、建筑施工安全和标化工地创建工作。开发建筑施工人员及工地的信息管理系统。全年实现建筑业总产值1250亿元，建筑业上缴地方税收36亿元（不包括费），占地税部门税收收入的12.35%。
8、房地产业实施转型发展。调整市场调控措施，综合运用控制住宅用地出让、放开住房限购措施、落实贷款首付比例和首套利率优惠等调控手段，有效保持我市房地产市场的平稳健康发展。加大市场监管力度，在温州市商品房销售网站实时公布商品房预售项目批准及销售情况、每月市区房地产交易情况，增强房地产市场信息的透明度。对商品房网上销售信息与实际销售情况不一致现象进行清理。指导成立温州市房地产估价师与经纪人协会，制定房地产评估行业服务标准，签订行业诚信联盟公约。妥善处置“房闹”事件，引导市场各方主体遵守契约精神，依法解决矛盾纠纷。2014年，我市商品房销售量基本持平，全市商品房销售面积420.17万平方米。
三、2014年部门预算执行情况
（一）2014年预算收入及调整情况
2014年部门预算总收入9067.96万元，其中：年初预算8887.83万元，年中追加180.13万元。
1.市本级2014年部门预算总收入2182.26万元，其中年初预算2078.12万元，年中市本级追加104.14万元。
年中市本级追加104.14万元，其中年中人员经费追加118.4万元；项目经费核减14.26万元。
2.温州市建筑工程管理处2014年部门预算总收入470.66万元，其中年初预算数463.31万元，年中人员经费追加7.35万元。
3.温州市建设工程质量监督站2014年部门预算总收入819.98万元，其中年初预算数791.49万元，年中人员经费追加28.49万元。
4.温州市房产管理局2014年部门预算总收入1611.6万元。其中年初预算数1677.74万元，年中核减66.14万元。核减项目为住房保障信息系统建设，金额为63万元。
5.温州市发展新型墙体材料办公室2014年部门预算总收入272.31，其中年初预算数319.95万元，年中核减47.64万元。核减项目为社会保障补助支出和一般公用经费，金额为47.64万元。
6.温州市人民政府房屋征收管理办公室2014年部门预算总收入450.39万元，其中年初预算数462.18万元，年中核减11.79万元。核减项目分别为：人员经费4.82万元，社保经费3.82万元，一般公用经费0.9万元，日常业务经费1.3万元，单项定额经费0.95万元。
7.温州市市政公用工程质量监督站2014年部门预算总收入510.63万元，其中年初预算数496.52万元，年中追加人员经费14.11万元。
8.温州市建设工程造价管理处2014年部门预算总收入319.05万元，其中年初预算数319.05万元。
9.温州市住房公积金管理中心2014年部门预算总收入1525万元，其中年初预算数1495.31万元，年中追加29.69万元。追加项目为人员经费，金额为29.69万元。
10.温州市城市建设开发项目前期工作办公室2014年部门预算总收入153.23万元，其中年初预算数140.60万元,年中追加人员经费12.63万元。
11.温州市城市园林绿化质量监督站2014年部门预算总收入332.2万元，其中年初预算数323.43万元，年中追加人员经费8.77万元。
12.温州市建设工程招投标监理处2014年部门预算总收入330.22万元，其中年初预算数320.13万元。年中人员经费追加10.57万元，项目核减0.48万元。
13.温州市住房保障管理中心因年中成立，所以年中追加90.42万元。
（二）2014年预算执行情况分析
2014年市住建委（系统）预算支出8656.28万元，为本年度预算9067.96万元（年初预算+年中追加）的95.46%。（详见附表二）。其中：
1、人员经费支出3452.54万元，为本年度预算的98%；
2、一般公用经费支出316.97万元，为本年度预算的96.72%；
3、日常业务经费支出482.13万元；为本年度预算的95.5%
4、单项定额经费支出415.31万元，为本年度预算的93.87%；
5、社会保障支出2114.72万元，为本年度预算的97.15%；
6、项目经费支出1874.6万元，为本年度预算的89.56%。
（三）2014年重大项目支出执行情况分析
1、委本级
（1）治堵经费：预算100万元，支出96.34万元。主要开支为：治堵宣传34.8万元；治堵公益广告制作费5万元、公益广告费12.46万元；社区治堵广告费9.5万元；公共停车场招商推介选址咨询费5万元；全省地下空间现场会开支0.96万元；以及交通治堵督查等工作经费28.62万元。主要工作成效：组织开展交通治堵专项行动，加大“建环线、接断路、打卡口”工作力度，着力破解“征拆难、审批难、筹资难”等问题，全力推进工程项目建设，市区建成永中西路等24条道路共38.2公里，完成率127%。开工文昌路等15条道路共34.9公里，完成率116%。打通惠民南路等10条断头路，完成率200%，其中惠民南路铁道卡口、惠民北路断头路经过多方努力终于打通，为市区再添一条南北主干道，获得市民点赞。开工文昌路等7条断头路，完成率140%。城市道路建成数量、断头路打通数量居全省第一。全年市区新增开发地下空间量162万平方米，完成率162%。市区新增专用停车位17937个，完成率119.6%；其中公共停车位3472个，完成率115.7%。同时，对水心菱藕社区等10个旧住宅区实施停车位改造，新增1092个停车位。
（2）建筑节能工作经费：预算12万元，支出11.91万元。主要支出为：组织建筑节能与勘察设计工作检查支出5.15万元；组织22中教室照明工程节能改造评审支出0.15万元；组织既有建筑节能改造工程优秀奖评选0.18万元；组织美丽宜居优秀设计方案竞赛奖金支出2.2万元；可再生能源建筑应用中长期发展研究0.3万元；以及资料文印等其他工作经费支出3.93万元。工作成效：实施国家机关办公建筑和大型公共建筑用能监管示范工程6项；完成既有建筑节能改造工程4项；完成地热（水源）热泵应用面积为46.
（2）建筑管理经费：预算9万元，支出8.85万元。主要工作成效：开展驻企服务活动，帮助企业化解难题，累计收集难题135个，难题化解率94.5%。开发“建设工程合同履约跟踪管理系统”，在市本级建筑施工企业试点使用。全年实现建筑业总产值1255亿元，增速9.2%，上缴地方税收36亿元，同比增长19.77%，占全市地税收入的12.35%，经省建设厅考核评为2014年度优秀单位。突出抓好工地扬尘防治、建筑施工安全和标化工地创建工作，深入开展起重机械、脚手架和模板支撑架系统等专项整治、隐患排查治理和“打非治违”等专项行动，开展工地文明施工专项整治，全力配合做好全国卫生城市和文明城市创建工作。开发建筑施工特种作业人员信息化管理系统，推行建筑工地“二维码”信息公开管理制度，全年发生建筑施工安全生产责任事故4起死亡4人，同比下降50%。大力推进工程质量通病治理，建筑工程质量不断提升，保障性安居工程分户验收率及设置永久性责任标牌率达到100%，会展三期工程获全国建筑质量最高奖鲁班奖。今年我市荣获“全国质量强市示范城市”，建筑工程质量是其中的重要组成部分。
2、委属单位
（1）住房保障工作经费：预算20万元，支出19.67万元。主要支出：城中村改造规划文本及住房保障材料印刷费1.27万元；《城镇住房保障资料汇编》编修费2.5万元；2011年批次经济适用房和2014年人才住房名单公示费5.52万元；档案整理与数字化加工费6.12万元；邮寄公告书等其他工作经费4.26万元。工作成效：全年新开工保障性安居工程23905套，完成率159.36%，获中央、省城镇保障性安居工程专项资金补助合计16951万元，占全省16.1%，居全省第一。基本建成23277套，完成率290.96%；竣工7944套，完成率264.8%；分配使用7456套，完成率248.53%。新增公共租赁住房保障对象3604户，完成率120.13%。认真落实《关于完善市区人才住房政策的实施意见》，市区2014年4月份启动人才住房受理工作，审核通过2019人。
（2）建设工程质量监督抽测抽检费:建设工程质量监督抽测抽检经费预算90万元，全年支出89.96万元。完成抽检常规材料钢筋14组，金额940元；氯离子9组，金额16200元；氯离子渗透10组，金额41800元；加气混凝土砌块9组，金额4500元；多孔砖6组，金额1200元；砖3组，金额300元；PVC电工套管2组，金额360元。抽检桩基完整性检测2330根，金额93200元；回弹63组，金额6300元；结构实体检测2组，金额1200元。节能性抽检取芯4组，金额3200元。结构质量检测269组，金额645600元。空气放射性检测1组，金额1000元。
（四）2014年采购预算安排及执行情况
2014年安排政府采购预算566.44万元，实际执行471.7万元（详见附表三）
（五）2014年部门其他资金使用情况
1、省拨资金收入、支出情况。（无）
2、市级财政专项资金收入、支出情况。
（1）支出情况：2014年温州市住建委支出市级财政专项资金152.91万元。其中，市本级2012年度温州市建筑节能财政专项资金（12工贸类-产业转型升级）112.92万元，温州市市政公用工程质量监督站支出住房公积金补贴14.91万元,2010年度温州市建筑节能财政专项资金（第一批）25.08万元。
（2）收入情况：2014年温州市市政公用工程质量监督站收到市级财政专项资金住房公积金补贴14.91万元。
3、市级政府投资项目资金收入、支出情况。
（1）收到政府投资项目资金4903.14万元。
市本级合计收入2753.14万元。其中：西片污水处理厂宗地测量费9.18万元吧；全市风景三年行动方案9.7万元；政府投资建设项目概算审查339.15万元；城市照明专项规划、重点区域景观照明设计费54.78万元；前期经费（南北联网保供水工程、南片、七都污水处理咨询费、西向填埋场咨询费）24.8万元；翠微大道南延工程等6个前期研究165.56万元；永强垃圾焚烧发电厂扩建工程1700万元；2014年概算审查经费85.69万元；温瑞大道二期等六个前期规划研究经费306.6万元；永强垃圾焚烧发电厂扩建设工程征地费57.68万元。
温州市房产管理局合计收入2150万元。其中：里垟廉租住房项目建设经费及材料、人工费调差2050万元；实物配租房源物业服务经费100万元。
（2）支出政府投资项目资金4685.62万元。
市本级合计支出2591.63万元。其中25个规划与前期研究188.2万元；房产档案馆改造工程前期经费15.7万元；厨余垃圾处理B00协议咨询单位招标代理费5万元；西片污水处理厂宗地测量费9.18万元；全市风景三年行动方案9.7万元；支付中心片污水处理厂12.98万元；政府投资建设项目概算审查66万元；城市照明专项规划、重点区域景观照明设计费54.78万元；翠微大道南延工程等6个前期研究165.56万元；永强垃圾焚烧发电有限公司扩建工程1700万元；温瑞大道二期等六个前期规划研究经费306.6万元；中心片污水处理处理调整BOT污泥干化咨询费尾款0.25万元；永强垃圾焚烧发电厂扩建工程征地费57.68万元。
温州市房产管理局合计支出2093.99万元。其中：里垟廉租住房项目建设经费及材料、人工费调差2050万元；实物配租房源物业服务经费43.99万元。
市住建委基本情况表
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 |
离退休人员 |
临时人员 |
车辆 |
||||||
|
合计 |
公务员（参照） |
工勤 |
事业 |
合计 |
公务员（参照） |
工勤 |
事业 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
364 |
142 |
8 |
214 |
322 |
136 |
8 |
178 |
176 |
62 |
8 |
|
温州市住房和城乡建设委员会 |
364 |
142 |
8 |
214 |
322 |
136 |
8 |
178 |
176 |
62 |
8 |
|
温州市住房和城乡建设委员会本级 |
77 |
71 |
6 |
0 |
68 |
62 |
6 |
0 |
60 |
7 |
0 |
|
温州市城市园林绿化质量监督站 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
2 |
3 |
0 |
|
温州市市政公用工程质量监督站 |
35 |
0 |
0 |
35 |
24 |
0 |
0 |
24 |
1 |
6 |
3 |
|
温州市城市建设开发项目前期工作办公室 |
10 |
0 |
0 |
10 |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
温州市建筑工程管理处 |
31 |
0 |
0 |
31 |
26 |
0 |
0 |
26 |
16 |
2 |
3 |
|
温州市建设工程质量监督站 |
43 |
0 |
0 |
43 |
40 |
0 |
0 |
40 |
14 |
0 |
2 |
|
温州市建设工程造价管理处 |
20 |
0 |
0 |
20 |
17 |
0 |
0 |
17 |
2 |
0 |
0 |
|
温州市建设工程招投标监理处 |
20 |
0 |
0 |
20 |
18 |
3 |
0 |
15 |
4 |
1 |
0 |
|
温州市发展新型墙体材料办公室 |
11 |
9 |
2 |
0 |
11 |
9 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|
温州市房产管理局 |
13 |
13 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
50 |
25 |
0 |
|
温州市人民政府房屋征收管理办公室 |
24 |
0 |
0 |
24 |
23 |
0 |
0 |
23 |
6 |
0 |
0 |
|
温州市住房公积金管理中心 |
49 |
49 |
0 |
0 |
47 |
47 |
0 |
0 |
11 |
18 |
0 |
|
温州市住房保障管理中心 |
15 |
0 |
0 |
15 |
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
附表二
2014年部门预算执行分析表
单位：万元
|
项目 |
上年结转 |
当年预算 |
部门预算支出 |
执行率 |
||
|
年初预算 |
年中追加 |
1-12月支出 |
结转下年 |
|||
|
一、基本支出 |
/ |
6,636.41 |
338.36 |
6,781.68 |
0.00 |
97.23% |
|
1、人员经费 |
/ |
3,299.77 |
223.2 |
3452.54 |
0.00 |
98.00% |
|
2、社保经费 |
/ |
2,066.76 |
110.02 |
2114.73 |
0.00 |
97.15% |
|
3、一般公用经费 |
/ |
321.60 |
6.13 |
316.97 |
0.00 |
96.72% |
|
4、日常业务经费 |
/ |
501.60 |
3.26 |
482.13 |
0.00 |
95.50% |
|
5、单项定额经费 |
/ |
446.68 |
-4.25 |
415.31 |
0.00 |
93.87% |
|
二、项目经费 |
/ |
2,251.42 |
158.23 |
1,874.61 |
0.00 |
89.56% |
|
温州市住建委部门本级 |
|
211.10 |
-14.25 |
187.32 |
0 |
95.16% |
|
温州市建筑工程管理处 |
|
6.90 |
0 |
6.68 |
0 |
96.81% |
|
温州市建设工程质量监督站 |
|
114.20 |
0 |
112.55 |
0 |
98.56% |
|
温州市房产管理局 |
|
943.30 |
-111 |
698.88 |
0 |
83.97% |
|
温州市发展新型墙体材料办公室 |
|
66.32 |
0 |
63.22 |
0 |
95.33% |
|
温州市人民政府房屋征收管理办公室 |
|
26.57 |
0 |
21.74 |
0 |
81.82% |
|
温州市市政公用工程质量监督站 |
|
98.67 |
0 |
92.77 |
0 |
94.02% |
|
温州市建设工程造价管理处 |
|
15.20 |
0 |
11.14 |
0 |
73.29% |
|
温州市住房公积金管理中心 |
|
685.34 |
-58 |
577.14 |
0 |
92.00% |
|
温州市城市建设开发项目前期工作办公室 |
|
21.65 |
0 |
21.06 |
0 |
97.27% |
|
温州市城市园林绿化质量监督站 |
|
50.84 |
0 |
48.32 |
0 |
95.04% |
|
温州市建设工程招投标监理处 |
|
11.33 |
-0.48 |
9.59 |
0 |
88.39% |
|
温州市住房保障管理中心 |
|
|
25.5 |
24.2 |
0 |
94.90% |
|
部门预算支出合计 |
0 |
8,887.83 |
180.13 |
8,656.29 |
0.00 |
95.46% |
|
三、省拨资金 |
|
|
|
|
|
|
|
四、市级财政专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
1、2010年度温州市建筑节能财政专项资金（第一批）1 |
25.6 |
0 |
0 |
25.08 |
0 |
98.08% |
|
2、2012年度温州市建筑节能财政专项资金（12工贸类-产业转型升级） |
120 |
0 |
0 |
112.92 |
0 |
94.10% |
|
3住房公积金补贴 |
|
14.91 |
|
14.91 |
0 |
100.00% |
|
市级财政专项支出合计 |
146 |
14.91 |
0 |
152.91 |
0 |
95.28% |
|
五、市级财政政府投资项目资金 |
|
|
|
|
|
|
|
1、永强垃圾焚烧发电厂耕地占用补偿费 |
124 |
0 |
0 |
0 |
124.4 |
0.00% |
|
2、25个规划与前期研究费用 |
188 |
0 |
0 |
188.2 |
0 |
100.00% |
|
3、房产档案馆改造工程前期经费 |
150 |
0 |
0 |
15.7 |
134.3 |
10.47% |
|
4、永强垃圾焚烧发电厂扩建工程BOT协议技术咨询费 |
12.4 |
0 |
0 |
0 |
12.35 |
0.00% |
|
5、厨余垃圾处理BOO协议技术咨询服务费 |
7.9 |
0 |
0 |
0 |
7.9 |
0.00% |
|
6、规划与前期研究费用(松台山文化提升规划等九个） |
16.9 |
0 |
0 |
|
0 |
0.00% |
|
7、厨余垃圾处理BOO协议咨询单位招标代理费 |
5 |
|
|
5 |
0 |
100.00% |
|
8、西片污水处理厂宗地测量费 |
|
9.18 |
|
9.18 |
0 |
100.00% |
|
9、全市风景三年行动方案 |
|
9.7 |
|
9.7 |
0 |
100.00% |
|
10、支付中心片污水处理厂 |
23 |
|
|
12.98 |
0 |
56.48% |
|
11、政府投资建设项目概算审查 |
|
339.15 |
|
66 |
0 |
19.46% |
|
12、城市照明专项规划、重点区域景观照明设计费） |
|
54.78 |
|
54.78 |
0 |
100.00% |
|
13、前期经费（南北联网保供水工程、南片、七都污水处理咨询费、西向填埋场咨询费） |
|
24.8 |
|
0 |
24.8 |
0.00% |
|
14、翠微大道南延工程等6个前期研究 |
|
165.56 |
|
165.56 |
0 |
100.00% |
|
15、永强垃圾焚烧发电有限公司扩建工程 |
|
1700 |
|
1700 |
|
100.00% |
|
16、2014年概算审查经费 |
|
85.69 |
|
0 |
85.69 |
0.00% |
|
17、温瑞大道二期等六个前期规划研究经费 |
|
306.6 |
|
306.6 |
|
100.00% |
|
18、中心片污水处理调整BOT污泥干化咨询费尾款 |
0.25 |
|
|
0.25 |
|
100.00% |
|
19、永强垃圾焚烧发电征地费 |
|
57.68 |
|
57.68 |
|
100.00% |
|
住建委本级政府投资项目合计 |
528 |
2753.14 |
|
2591.63 |
|
79.99% |
|
20.里垟廉租住房项目建设经费及材料、人工费调差 |
|
2050 |
|
2050 |
0 |
100.00% |
|
21.实物配租房源物业服务经费 |
|
100 |
|
43.99 |
0 |
43.99% |
|
市级财政政府投资项目支出合计 |
528 |
4903.14 |
0 |
4685.62 |
0 |
86.27% |
|
部门支出总计 |
674 |
13805.88 |
180.13 |
13494.8 |
0 |
96.49% |
备注：上年结转指省拨资金、市级财政专项资金和财政统筹资金，部门预算上年结转已经列入年初预算；4栏含1、2、3栏支出数，6=4/（1+2+3）
附表三
2014年政府采购执行情况表
|
单位 |
采购预算 |
执行结果 |
||||
|
采购项目 |
数量 |
金额 |
采购项目 |
数量 |
金额 |
|
|
合计 |
|
78 |
566.44 |
|
77 |
471.7 |
|
住建委本级 |
笔记本电脑 |
2 |
1.6 |
笔记本电脑 |
2 |
1.58 |
|
计算机 |
10 |
5 |
计算机 |
10 |
5 |
|
|
打印机 |
1 |
0.4 |
打印机 |
1 |
0.395 |
|
|
多功能一体机 |
2 |
0.5 |
多功能一体机 |
2 |
0.4837 |
|
|
复印机 |
1 |
1.5 |
复印机 |
1 |
1.5 |
|
|
投影仪 |
1 |
1 |
投影仪 |
1 |
0.96 |
|
|
其他办公设备 |
1 |
0.6 |
|
0 |
0 |
|
|
市建筑工程管理处 |
电脑 |
1 |
0.5 |
电脑 |
1 |
0.46 |
|
空调 |
1 |
0.5 |
空调 |
1 |
0.36 |
|
|
市质监站 |
台式电脑 |
2 |
1 |
台式电脑 |
2 |
0.97 |
|
打印机 |
1 |
0.2 |
打印机 |
1 |
0.2 |
|
|
物业管理费 |
1 |
23 |
物业管理费 |
1 |
10.71 |
|
|
市房产管理局 |
便民服务中心物业费 |
1 |
142 |
便民服务中心物业费 |
1 |
106.41 |
|
房地产市场信息系统维保费 |
1 |
90 |
房地产市场信息系统维保费 |
1 |
85.3 |
|
|
房地产图测绘项目经费 |
1 |
10 |
房地产图测绘项目经费 |
1 |
7.89 |
|
|
住房保障信息系统建设 |
1 |
77 |
住房保障信息系统建设 |
1 |
45.72 |
|
|
温州市新墙办 |
计算机 |
1 |
0.5 |
计算机 |
1 |
0.467 |
|
温州市征管办 |
便携式计算机 |
1 |
0.77 |
便携式计算机 |
1 |
0.77 |
|
一体机 |
2 |
0.47 |
一体机 |
2 |
0.47 |
|
|
市政质监站 |
台式电脑 |
10 |
5 |
台式电脑 |
10 |
4.997 |
|
手提电脑 |
1 |
0.61 |
手提电脑 |
1 |
0.6 |
|
|
打印机 |
2 |
0.5 |
打印机 |
2 |
0.486 |
|
|
扫描仪 |
2 |
0.4 |
扫描仪 |
2 |
0.4 |
|
|
空调 |
2 |
0.5 |
空调 |
2 |
0.5 |
|
|
办公家具 |
1 |
0.3 |
办公家具 |
1 |
0.2875 |
|
|
办公室装修 |
1 |
14.78 |
办公室装修 |
1 |
10.98 |
|
|
公积金 |
客服热线运行外包 |
1 |
34 |
客服热线运行外包 |
1 |
33.48 |
|
办公设备 |
18 |
13.74 |
办公设备 |
18 |
13.51 |
|
|
机房运维 |
1 |
50 |
机房运维 |
1 |
49.7 |
|
|
业务系统运维 |
1 |
42 |
业务系统运维 |
1 |
41.6 |
|
|
园林质监站 |
计算机 |
3 |
1.5 |
计算机 |
3 |
1.49 |
|
激光打印机 |
1 |
0.4 |
激光打印机 |
1 |
0.386 |
|
|
工程质监综合监管系统建设 |
1 |
46 |
工程质监综合监管系统建设 |
1 |
43.5 |
|
|
招标办 |
扫描仪 |
1 |
0.17 |
扫描仪 |
1 |
0.14 |
注：城市建设前期办、造价管理处数据为0。
附件
2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况
|
序号 |
审计提出的 问题 |
整改情况 |
|
1 |
15个项目预算执行率低 2014年，市住建委永强垃圾焚烧发电厂、规划与前期研究等9个政府投资项目可用资金合计7841678.10元，支出合计946817元，结余6894861.10元，执行率12.07%，其中6个项目执行率为0。 2014年，温州市房产管理局住房保障信息系统建设等6个项目可用资金合计3237686元，支出合计1092261.23元，结余2145424.77元，执行率33.74%，其中3个项目执行率为0。 |
1、永强垃圾焚烧厂124.44万元，上年结余，执行率为0，此预算是耕地占用补偿费，支付龙湾区政府征地费用，因征地手续没有办下来，所以没有支付。 2、永强垃圾焚烧厂扩建工程ＢＯＴ协议技术咨询服务费12.35万元，执行率为0，已经完成委托，但因为龙湾区征地手续没有办下来，所以合同没有签订，费用没有支付。 3、厨余垃圾处理ＢＯＯ协议技术咨询服务费7.9万元。因原来市政府确定的项目公司放弃项目，因此没有支付。 4、规划与前期研究费用（松台山文化提升规划等九个）16.85万元。执行率为0，这笔经费是九个规划项目原来执行后的累计结余，已由财政收回。 5、前期经费（南北联网保供水工程、南片、七都污水处理咨询费、西向填埋场咨询费）24.8万元。执行率为0，此笔经费为南北联网保供水工程规划设计费的合同尾款，根据合同约定，需要在成果论证后支付，目前已经支付完毕。 6、2014年概算审查经费85.69万元，执行率为0，因为2014年的工程项目需要到2015年初才能结算，所以资金支出时间为2015年初，目前这笔经费已经支付完毕。 7、政府投资建设项目概算审查339.15万元，执行率为19.4%。我委于2012年6月份起负责政府投资建设项目初步设计审查工作，由于是年中，来不及通过政府采购确定中介机构，因此与市财政局商定后挑选了两家信誉好、技术强、经验丰富的国有甲级造价咨询中介机构（温州市建衡工程造价咨询有限公司、中国建设银行股份有限公司温州分行）开展概算审查工作，之后2013年1月我委开始启动并于5月完成政府采购工作，在此之前属于过渡期，审查30个项目费用共273.15万元，在此之后审查5个项目费用共66万元。对于政府采购前的费用，虽然市政府2013年9月份召集财政、审计、监察和我委等相关部门召开了专题协调会，明确我委直接向市财政局申请资金，但没有出专题会议纪要。2014年6月份，财政局批准了该项费用，但是在我委报市会计核算中心支付时，中心以未采取政府采购而拒绝支付，所以导致执行率比较低，我们已经发函给市财政局，对此问题正在协调之中。 8、房产档案馆发行工程前期经费150万元，执行率为10.47%。此项目由于部分领导对是否属于楼堂馆所范围内存在疑虑，所以前期工作被要求暂停。目前项目已经得到批准，前期勘察设计等工作正在开展，根据合同已经支付28万。 9、支付中心片污水处理厂22.98万元。此笔经费为中心片污水处理厂拆建工程的技术咨询服务费，根据合同约定进行支付，目前已经支付完毕。 10、实物配租房源物业服务费100万元。执行率为43.99%，此经费为支付实物配租的廉租房的物业管理费，由物业公司开具发票来申报，而且此笔经费是跨年度的经费，所以执行率不高。目前已经支付完毕。 11、房产管理局住房保障信息系统建设经费77万元，执行率为59.38%。此项目经费因经信委批准立项的时间比较迟，公开招标后，根据签订的建设合同来支付，属于跨年度支付项目。 12、房产管理局直管公房经营项目经费60万元。执行率为32.53%，此项目于2014年12月通过招标，由诚达会计师事务所对直管公房进行彻底的清查立账，并在此基础上，建立直管公房管理系统，防止失管和漏管的现象发生，目前正根据合同约定在推进过程中。 13、2011年农村困难群众危房救助专项资金14万元。执行率为0，此资金为省拨补助资金，系龙湾区申请，后因龙湾区项目没有落实，资金一直没有下拨，现资金已由财政收回。 14、一百大众改造经费26.15万元，执行率为0。因一百大众改造项目由于拆迁安置的问题，到目前还无法进行工程的结算工作，此笔经费已经挂账很多年。现我们申请由财政先予以收回。 15、房管房改便民中心工程投入使用有关经费（档案库建设档案搬迁）46万元。执行率为0。因房产档案馆改建工程延误，致使档案搬迁工作延后。 |
|
2 |
违规发放工资福利 根据温州市人力资源和社会保障局工资总量核定通知书等，温州市建设工程质量监督站2013年至2014年工资总量为8720775元。该站2013年至2014年在温州市建设工程质量监督站本级及职工技协服务部等实际发放现金（卡、券）9036021元，实物87860元。 2013年至2014年，温州市建设工程安全管理协会、温州市建筑工程管理处职工技协服务部、温州市建筑工程管理处食堂向温州市建筑工程管理处职工违规发放现金（券）199740元、实物59400元。 2013年2月，温州市建设工程招标投标监理处职工技协服务部违规给职工发放超市卡合计21000元。 2014年，温州市市政公用工程质量安全监督站以单位1-3季度卫生用品的名义违规给职工发放超市卡合计22950元。 |
一、主动加强内审。住建委机构调整频繁、摊子大、历史遗留问题多，为了强化财务管理，并积极稳妥地化解历史遗留问题，我委多次召开党委会、主任办公会议进行专题研究，修订完善《委机关财务管理规定》，主动委托中介审计机构对原市房管局财务进行审计，专门成立了以周守权主任为组长，由委办公室、委组织人事处、委计划财务处主要负责人为具体责任人的内部审计领导小组，并于去年着手在委属单位开展内部审计工作，发现问题积极主动落实整改。如2014年，我委内审中发现市市政工程质监站以卫生用品名义发放超市卡问题，立即要求纠正，2014年第四季度已经停发；又如今年内审发现市建设质监站利用技协经费违规开支和发放问题，我委当即部署清退整改工作，且在本次审计开始之前已由纪检监察部门介入调查。我委还就内审情况专门发文进行通报，同时要求所有委属单位举一反三，进行一次全面的自查自纠工作。 二、积极落实整改。对本次审计提出问题的问题，在审计过程中均已清退整改落实到位。其中，对市建设质监站违规发放问题，在审计开始之前，我委已在内审时发现并已经要求他们进行清退整改，审计期间已清退完毕。对此次审计中发现的3个单位其他违规发放问题，在审计期间，我委即要求相关单位立即落实清退，至审计工作结束前都已全额清退完毕。 三、严肃责任追究。经委党委会研究决定，对此次审计中发现的违规发放单位予以通报批评，对相关责任人，市建设质监站由纪检监察部门调查处理，其余单位主要负责人按相关规定均予以诫勉谈话处理，以儆效尤。 四、加强建章立制。进一步健全完善内审制度和财务管理制度，安排专门的内审工作经费预算，每年制定内审工作计划，按计划组织对委属相关单位开展内部审计，同时，根据财务方面的政策调整，及时修改完善财务管理规定，并不定时地组织财务检查，及时发现问题，及时落实整改，堵塞管理漏洞。 |
|
3 |
未按公开方式进行政府采购、出租房产 1.1858858元服务未实行公开招标采购。 温州市建设工程质量监督站2013年建设工程质量监督抽测抽检经费年初预算1000000元，实际支出959311元，其中支付给温州市建筑质监科学研究所有限公司的检测费用为689292元；支付给温州建科起重搬运有限公司的吊装搬运费用为264394元；支付给浙江元本检测技术有限公司等的检测费用为5625元。2014年建设工程质量监督抽测抽检经费年初预算900000元，实际支出899547元，均支付给温州市建筑质监科学研究所有限公司。以上业务均为直接委托，未实行公开招标。 2.直管公有非住宅房产租赁未按规定实行招拍挂。 2010年温州市房产管理局未经招拍挂将14处非住宅公房共计342.53平方米租赁给内部职工及家属，年租金合计1003548元，2014年又未经招拍挂以同样价格租赁给原承租人。 |
1、关于建设工程质量监督站抽测抽检经费未实施公开招标的问题。建设工程质量监督站已经于2014年11月向市政府采购办申请单一来源政府采购，并得到批准，2015年的抽测抽检将按照市采购办规定的单一来源政府采购程序进行采购。 2、关于直管公房非住宅房产租赁未按规定实行招拍挂问题。上世纪八十年代，温州市房产管理局将14处非住宅公房共计342.53平方米租赁给内部职工、家属及其他人员。2010年，温州市房产管理局未经招拍挂将上述房产按市场评估价租赁给原承租人，年租金合计1003548元，这是个历史遗留问题，解决需要一个过程。我委党委从2013年开始就多次集体研究解决办法，而且做出明确决定，以招拍挂的形式进行社会公开承租，2014年作为过渡期，并进行了市场租金的评估，其租金实际上按原租金出租就已经高于市场评估价，于今年4月份已经进行了公开招拍挂，5月份全部收回后签订新的承租合同。 |
|
4 |
在关联单位列支费用 1.温州市建设工程质量监督站部分费用在温州市建设工程质量监督站职工技协服务部列支。如：2013年至2014年职工体检费合计支出260639元；2013年8月8名职工参加2013年工程质量有关标准规范宣贯培训班合计支出56536元。 2.温州市建筑工程管理处部分费用在温州市建设工程管理处职工技协服务部列支。如：2013年 12名职工参加2012年建筑安全生产法规及标准规范培训班费用77967.20元。 另外，温州市建设工程招标投标监理处、温州市发展新型墙体材料办公室、温州市建筑工程安全监督站也存在类似情况。 |
经委党委研究后已专门下发通知，对委属所有单位在5月底前进行财务自查自纠，明确要求延伸到相关联单位，并要求各单位将自查自纠情况以书面的形式上报。下步在各单位自查自纠的基础上，组织开展财务抽查，切实规范财务报销行为。 |
|
5 |
食堂超支 温州市建设工程质量监督站食堂（用餐人员包括温州市建设工程质量监督站和温州市建筑质监科学研究所职工）2013年至2014年度超预算支出合计691071元。 |
要求建设工程质量监督站加强食堂经费的管理，严格按照预算执行。同时，建设工程质量监督站在自查自纠食堂财务的基础上，主动动员职工清退了历年来在食堂发放的实物，共计362825元。 |
|
6 |
出租国有房产未收租金 温州市建设工程招标投标监理处下属单位温州市建设工程招标投标咨询公司国有房产飞霞南路飞霞大厦501室，面积137.45平方米，2013年至2014年出租给温州市建设工程招标投标协会，未收租金。 |
市建设工程招标投标监理处通过调查多个房产中介和飞霞南路飞霞大厦附近的房产租赁情况，并征询市财政局资产处，经与招投标咨询公司商定，以月租金每平方米25元的价格，由招投标咨询公司补交房产租金，租金除去缴纳相关税费后，上缴财政预算外收缴中心。 |
|
7 |
房产未在财务帐上反映 截至审计日，温州市人民政府房屋征收管理办公室有6间323.19平方米住宅，4间137平方米营业用房，未在财务账上反映。 |
市人民政府房屋征收管理办于公室上世纪90年代（原为温州市城市拆迁管理办公室），按照市政府的部署，承担打通信河街大士门等三个卡口的任务，6间住宅和4间营业房为打通卡口安置剩余的房子，因打通卡口工程一直还没有结算，相关房产未能取得发票，无法登记房产证，因此，未在财务帐上反映，但每年出租后的租金全部上缴市财政预算外收缴中心。下步，我委将督促市人民政府房屋征收管理办公室，加快工程的结算工作，尽早办理产权证，录入资产账册。 |
|
8 |
往来款未及时清理 截至2014年底，温州市发展新型墙体材料办公室账龄3年以上的其他应收款余额合计为696018.88元，其中两笔到期时间为2002年5月之前的678008.88元出借款至今未收回。 截至2014年底，温州市人民政府房屋征收管理办公室账龄3年以上暂付、暂存性质的款项分别为1622975.12元、1000229.10元。 |
1、截止2014年底，市发展新型墙体材料办公室账龄3年以上的其他应收款余额合计为690018.88元（报告中696018.88元疑有误），即包括378008.88元、12010元及300000元三笔应收款。其中378008.88元为 2、温州市人民政府房屋征收管理办公室帐龄3年以上的暂付、暂存性质的款项都是原来承担市政府打卡口工程没有结算所留下。我委已经督促征收办加快工程结算工作。 我委系统各单位因历史原因，相关债务情况复杂，各单位应付、应收款项多，处理难度大，下步将加大相关债务的清理工作。 |
